天津市地方志馆2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明   

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市地方志馆主要职责是：承担搜集、整理、管理地方志文献和地情资料等工作；开发利用地方志资源；编辑地方志刊物；编辑、出版、发行《天津年鉴》。

二、机构设置情况

天津市地方志馆内设三个科室（非内设处室），包括综合室、信息室和《天津年鉴》编辑部。

纳入天津市地方志馆2024年部门预算编报范围有天津市地方志馆共1个，为财政补助事业单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市地方志馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入327.7万元；支出包括：一般公共服务支出293.7万元、社会保障和就业支出22.2万元、卫生健康支出11.8万元。天津市地方志馆2024年收支总预算327.7万元。   

二、关于收入总体情况表的说明

天津市地方志馆2024年部门预算收入327.7万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。全部为一般公共预算拨款收入327.7万元。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市地方志馆2024年支出预算327.7万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。其中：基本支出239.8万元，占73.2%；项目支出87.9万元，占26.8%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市地方志馆2024年财政拨款收入预算327.7万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。收入全部为一般公共预算拨款收入327.7万元。2024年财政拨款支出预算327.7万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。支出包括：一般公共服务支出293.7万元、社会保障和就业支出22.2万元、卫生健康支出11.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市地方志馆2024年一般公共预算支出327.7万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”293.7万元，与2023年预算相比减少5.2万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”205.8万元，包括：“事业运行”205.8万元，主要用于地方志馆人员经费和日常公用经费。

“档案事务”87.9万元，包括：“其他档案事务支出”87.9万元，主要用于地方志馆刊物编辑出版及数字化利用专项支出。

2、“社会保障和就业支出”22.2万元，与2023年预算相比减少0.9万元，主要原因是人员经费有所减少，其中：

“行政事业单位养老支出”22.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”14.8万元，主要用于：基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”7.4万元，主要用于：职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”11.8万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是人员经费有所减少，其中：

“行政事业单位医疗”11.8万元，包括：“事业单位医疗”9.3万元，主要用于：地方志馆基本医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.5万元，主要用于：地方志馆在职和退休人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市地方志馆一般公共预算基本支出239.8万元，与2023年预算相比减少6.6万元，主要原因是人员经费有所减少、公用经费预算在上年预算基础上压减。其中：

人员经费214.3万元，主要包括：工资福利支出211.1万元，对个人和家庭的补助3.2万元；

公用经费25.5万元，主要包括：商品和服务支出25.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市地方志馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市地方志馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算21.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购服务支出21万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）0.3万元，刊物编辑出版及数字化利用项目21万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括（无）。单价（账面原值）100万元以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额87.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1-天津市地方志馆2024年部门预算.doc

附件2-天津市地方志馆2024年部门预算表.xls

附件3-天津市地方志馆项目支出绩效目标表.doc